Traiter un rejet de prélèvement

   Pour commencer, lorsque vous avez un retour de la banque concernant un fichier de prélèvement, il faut tout d'abord valider le fichier.

   La validation peut prendre jusqu'à quelques minutes. Il faut rafraîchir la page manuellement pour voir si la validation a été effectuée.

   Une fois le fichier validé, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante pour accéder au détail des échéances qu'il contient.

   Vous arrivez sur une page similaire à celle-ci :

   Si le prélèvement a été rejeté, il suffit alors de cliquer sur le bouton "Déclarer un incident". Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors et vous permet d'agir sur la fiche de l'adhérent. Vous pouvez alors suspendre son abonnement ou l'arrêter complètement. Il vous est aussi possible de facturer des frais de rejet et reprogrammer l'échéance à plus tard.

   Attention, lorsque vous gérez les rejets et enregistrez les actions à exécuter, les modifications ne peuvent être annulées. Si vous souhaitez discuter avec l'adhérent et vous arranger avec lui avant de prendre une décision, vous pouvez signaler l'incident un peu plus tard.

   Aussi, vous n'êtes pas obligé de déclarer tous les incidents de paiement en même temps. Vous pouvez traiter ce fichier en plusieurs fois.

   Une fois tous les incidents déclarés, laissez le fichier tel qu'il est. Vous n'avez plus besoin d'y revenir.

Plus d'informations ? 

Si avez besoin d'informations complémentaires sur cette procédure, vous pouvez visiter la page d'aide consacrée aux rejets de prélèvements en cliquant ici.